Fatura Listesi (scf2220)

Fatura Listesi (Ekran)
Ekran Kodu	:	scf2220
Menü	:	Stok-Cari-Fatura-Kasa $\to$ Stok İşlemleri $\to$ Fatura Listesi

Fatura Listesi, matbu evrak olarak faturaları takip ettiğimiz fişleri listeler. Bu ekran yardımı ile faturaları listeler, yeni ekler, değiştirir, inceler ve silebilirsiniz. Firmalarınız tarafından kesilen ve müşterilerinizden, tedarikçilerinizden aldığınız faturaları bir fatura fişi olarak sisteme ekler ve listesine de bu ekran yardımı ile ulaşabilirsiniz. Listede bu faturaların muhasebeleşme durumu, iptal durumu, ortalama vade gibi bir çok bilgiye ulaşılabilir. Muhasebe Modülü kullanan işletmeler bu liste yardımı ile istedikleri faturayı anında muhasebeleştirebilir ve ilgili muhasebe fişine de tek adımda ulaşabilirler.

Faturalar bu liste kullanılarak eklendiklerinde bir kasa üzerinden işlem görmezler. Kasa üzerinden takip edilmesi istenen faturalar Kasa Fişleri [5.89] ekranı kullanılarak eklenmelidirler. Listede faturanın kasa üzerinden yapılıp yapılmadığına K kolonu ile ulaşılabilir.

Listede görebileceğiniz kolonlar: Firma, İ (- ve İ olarak iptal durumu), K (- veya K olarak kasa üzerinden olma durumu), M (- veya M olarak muhasebeleşme durumu), T, Türü, Tarih, Saat, Ortalama Vade, Fiş No, Belge No, Fatura No, Cari Kodu, Cari/Firma, Cari Özel Kodu, Cari Grubu, Sevk Adresi, İrsaliye No, Kaynak Şube, Kaynak Depo, Karşı Şube, Karşı Depo, Özel Kod 1, Özel Kod 2, Açıklama, Masraf(Ana Döviz), İndirim(Ana Döviz), Toplam(Ana Döviz), KDV(Ana Döviz), Genel Toplam(Ana Döviz), Masraf(Döviz), İndirim(Döviz), Toplam(Döviz), KDV(Döviz), Genel Toplam(Döviz), Döviz, Kur, Satış Elemanı, Yetki Kodu, Malzeme Bağlantı Kodu, Ek Maliyet, Son Değiştiren, M.M. Kodu (Masraf Merkezi), M.M. Açıklaması (Masraf Merkezi), Raporlama Dövizi, Raporlama Döviz Kuru, Kilit, Taksit ile eşlenen tutar (Faturanın ne kadarının taksit ile ödeneceğini gösterir).  

Tuşlar ve Alanların İşlevleri:

• Firma-Şube: Bu ekranda sol üst köşede bulunan firma ve şube komboları yardımı ile listede bulunan faturalar firmaya ve şubeye göre filtrelenebilir. Bu kombolarda kullanıcının yetkili olduğu firma ve şubeler listelenir.
• Ortalama Vade: Faturada seçilen Ödeme Planına göre dinamik olarak hesaplanan faturanın ortalama vade tarihidir.
• [F4] Ekle: Yeni bir fatura fişi ekleyebilmek için scf2201[5.42] ekranını açar. Ekle menüsünde önce eklenecek olan irsaliyenin türü seçilmelidir:
  1 Alım - 1 Mal Alım (1): Mal alım faturasıdır. 1 ile filtrelenebilir.
  1 Alım - 2 Alınan Hizmet (4): Hizmet alım faturasıdır. 4 ile filtrelenebilir.
  1 Alım - 3 Alım İade (6): Alım iade faturasıdır. 6 ile filtrelenebilir.
  1 Alım - 4 Alınan Fiyat Farkı (9): Alınan Fiyat Farkı faturasıdır. 9 ile filtrelenebilir.
  2 Satış - 1 Perakende Satış (2): Perakende satış faturasıdır. 2 ile filtrelenebilir.
  2 Satış - 2 Toptan Satış (3): Toptan satış faturasıdır. 3 ile filtrelenebilir.
  2 Satış - 3 Verilen Hizmet (5): Verilen hizmet faturasıdır. 5 ile filtrelenebilir.
  2 Satış - 4 Perakende Satış İade (7): Perakende Satış İade faturasıdır. 7 ile filtrelenebilir.
  2 Satış - 5 Toptan Satış İade (8): Toptan Satış İade faturasıdır. 8 ile filtrelenebilir.
  2 Satış - 6 Verilen Fiyat Farkı (10): Verilen Fiyat Farkı faturasıdır. 11 ile filtrelenebilir.
  
• [F5] Değiştir: Listeden seçilen fatura fişini değiştirebilmek için scf2201[5.42] ekranını açar.
• [F6] İncele: Listeden seçilen fatura fişini incelemek için scf2201[5.42] ekranını açar.
• [F7] Sil: Listeden seçilen fatura fişini silmek için kullanılır. Fatura Fişi, üzerinde bir hareket yok ise bir uyarı diyaloğu sonrası silinir. Silinme aşamasında ilk olarak bu faturaya bağlı irsaliyelerin silinip silinmeyeceği sorulur. Buna verilen cevap sonrası faturanın gerçekten silinip silinmeyeceği sorulur. Verilen cevaplara göre işleme devam edilir.
• [F8] Yazdır $\to$ 1 Fatura: Listeden seçilen fatura fişinin çıktısını alabilmek için scf2201c raporunu çalıştırır.
• [Shift+F8] Hızlı Yazdır: Listeden seçilen fatura fişinin çıktısını öntanımlı rapor tasarımını kullanarak kullanıcının öntanımlı yazıcısına rapor parametre ekranını açmadan direkt gönderir.
• [F12] Diğer $\to$ 1 İptal Et: Listeden seçilen faturayı iptal edilmemiş ise iptal eder. Fatura, borç-alacak eşleştirmesi yapılmış ise veya zaten iptal edilmiş ise iptal edilemez. Fatura iptal edilince bu faturaya bağlı irsaliyeler de iptal edilir. Ödeme Planı ile kaydedilen bir fatura sonucu oluşan fişlerde bir hareket yapılırsa da fatura iptal edilemez. Hareket yok ise fatura iptal edilince tüm bu fişler silinir.
• [F12] Diğer $\to$ Ö Ödemeler: Listeden seçilen faturanın Ödemeler listesini Ödeme Hareketleri [5.60] ekranını kullanarak açar. Ödeme Planı tanımlanmış faturalar için bu ekranda faturanın ödendiği taksit, kredi kartı fişi, çek-senet gibi fişlerin listesi yer alır.
• [F12] Diğer $\to$ M Muhasebeleştir: Listeden seçilen fatura fişini muhasebeleştirir. Liste içindeki malzemelerin ve hizmetlerin muhasebe kodlarını, muhasebe bağlantı kodlarını dikkate alarak Muhasebe Fişi muh1201[7.9] ekranını açar.
• [F12] Diğer $\to$ D Muhasebeleştirmeyi Kaldır: Listede seçilen fatura muhasebeleştirilmiş ise ilgili muhasebe fişini siler ve fatura ile olan bağlantısını koparır.
• [F12] Diğer $\to$ G İlgili Muhasebesene Fişini Getir: Listede seçilen fatura muhasebeleştirilmiş ise buna bağlı muhasebe fişini açar.

Kullanım İpuçları:

• Alt+F kısayol tuşu ile direkt Firma seçimi yapabilirsiniz.
• Alt+Ş kısayol tuşu ile direkt Şube seçimi yapabilirsiniz.
• Muhasebe entegrasyonu yapılmamış faturaları görmek için M kolonuna - yazarak filtreleyebilirsiniz.
• Ocak ayındaki perakende satış faturalarını listelemek için Tarih kolonuna .01., T kolonuna da 2 yazarak filtreleyebilirsiniz.

Ekran Görüntüsü: Fatura Listesi