Sipariş-İrsaliye-Fatura (scf2201)

Sipariş-İrsaliye-Fatura (Ekran)
Ekran Kodu	:	scf2201
Menü	:	Stok-Cari-Fatura-Kasa $\to$ Stok İşlemleri $\to$ Sipariş Listesi veya İrsaliye Listesi veya Fatura Listesi $\to$ [F4] Ekle

scf2201 ekranı, Sipariş, İrsaliye ve Fatura fişlerinin detay bilgilerinin girilmesi ve değiştirilmesi için ortak olarak kullanılan bir ekrandır. Bu ekran sipariş, irsaliye ve fatura için farklı modlarda açılarak farklı işlevler gerçekleştirebilir. Sipariş modunda ekranda bir alan varken diğer bir modda bu alan gözükmeyebilir.

Bu ekranın üst bölümünde fişin cari hesabı, numaraları, tarihi gibi genel bilgileri, orta bölümünde yer alan Kalemler tablosunda fiş içinde yer alacak malzeme ve hizmetler, alt bölümde fiş altı uygulanacak indirim ve masraflar, fiş satırındaki malzemeler seri veya lot ile takip ediliyorlarsa seri-lot bilgileri, fişin toplam tutar bilgileri gösterilir.

Ortak Alanlar: Şube, Depo, Fiş No, Belge No, Tarih, Saat, Döviz, Kur, Cari Hesap Kodu ve Ünvanı, Sevk Adresi (Sadece satış irsaliye ve faturalarında ve alınan siparişlerde), Ödeme Planı, Açıklama 1-2-3, Eleman/Görevli, Özel Kod 1-2, Yetki Kodu, Raporlama Dövizi ve Kuru.

Siparişe Özel Alanlar: Onay.

Fatura ve İrsaliyeye Özel Alanlar: KDV Düzenleme(sadece alım irsaliye ve alım faturalarında), Fiyat Güncelleme, Kilitli, Masraf Merkezi, Ek Maliyet Tutarı.

İrsaliyeye Özel Alanlar: İrsaliye No, Karşı Firma, Sevk Aracı, Sürücü Ad-Soyad ve Sürücü Telefon.

Faturaya Özel Alanlar: Fatura No, Malzeme Bağlantısı.

Kalemler:
Kalemler tablosu sipariş, irsaliye veya fatura içeriğinde bulunacak olan malzeme ve hizmetlerin seçildiği, fiyat, satır indirimi gibi bilgilerinin girildiği tablodur. Kalemler tablosunda seçilen malzeme ve hizmetlerin otomatik olarak seçim sonrası fiyatlandırılmaları sağlanabilir. Bu seçim Sistem Parametreleri sis0100[] ekranında SCF-FİYAT seçiminde bulunan listeden ayarlanabilir. Buradaki parametrik seçim ile örneğin Perakende Satış Faturası keserken malzemenin Fiyat1 alanında tanımlı olan fiyatın, Toptan Satış Faturasında ise Fiyat2 alanında tanımlı fiyatın otomatik gelmesi sağlanabilir. Ayrıca bu parametreler listesinde bulunan etiket parametreleri yardımı ile bu 10 farklı fiyata farklı isimler verilebilir. Örneğin: Fiyat1, P.Satış; Fiyat2 T.Satış gibi.

Tabloda bulunan kolonlar ve içerikleri aşağıdadır:
Tür: Malzeme veya Hizmet olarak seçilebilir. Fiş türüne göre sadece Hizmet seçeneği de bulunabilir.
Kodu-Açıklama: Tür alanında seçilen bilgiye göre Stok-Malzeme Listesi veya Hizmet Listesini açarak kart seçimi yapılması sağlanır. Seçilen kart bilgilerine göre takip, ödeme planı, kdv bilgileri gibi karta tanımlanmış öntanımlı bilgiler ilgili alanlara yerleştirilir. Stok Kartının takip özelliğine göre (Seri veya Lot) takip bilgilerinin girilmesi gerektiği hakkında aşağıda kayıt (log) alanında bilgi verilir. Stok Kartında tanımlı bir ödeme planı var ise o satırdaki Ödeme Planı kolonuna bu bilgi yerleştirilir ve yine kayıt (log) alanında bilgi verilir.
Bilgi: Bilgi kolonu satırsa seçili olan malzemenin özel kod, marka gibi bilgilerini sadece bilgi amaçlı olarak gösteren bir kolondur. Değiştirilemez.
Tahmini Miktar: Toplu Malzeme Seçimi ile seçilen malzemeler için seçim sonrası fiili stok miktarlarının gösterilmesini sağlayan alandır.
Miktar-Birim: Malzeme veya Hizmetten satış ve alım miktarı ve birimi burada belirtilir. Kart seçimi sonrası kart içinde tanımlanmış olan birimler bir kombo olarak buraya yerleştirilir ve seçime olanak sağlanır.
Bekleyen Miktar: Sadece sipariş fişlerinde kullanılan bu kolon sipariş kaleminin daha ne kadarının sevk edilmesinin beklendiğini gösteren bir alandır. Bu alan kullanılarak bir mininmum miktar kontrolü yapılır. Örneğin, 5 adet A malzemesinden sipariş verdiniz ve 3 adeti geldi. Daha sonra sipariş fişine değiştirme modunda girdiğinizde Bekleyen Miktar olarak 2 gösterilir. Miktar alanını 3'ten daha az bir miktara çekmek istediğinizde Miktar, sevk edilen miktardan daha az olamaz! uyarısı verilir. Aynı zamanda sevk edilen miktarı olan satırlar silinemezler.
Birim Fiyatı-Ana Birim Fiyatı: Satırda seçili malzeme ve satırda seçilen birimi için birim başına girilecek olan fiyat Birim Fiyatı alanına yazılır. Eğer satırda malzemenin ana biriminden farklı bir birim seçmiş iseniz fakat fiyatı ana birimi üzerinden girmek istiyor iseniz Ana Birim Fiyatı alanını kullanabilirsiniz.
Yerel Birim Fiyatı: Satırda farklı dövizden bir birim fiyat girilirse bunun ana döviz (YTL) karşılığını bilgilendirme amaçlı olarak gösterir.
KDV D/H:
Döviz Türü ve Kuru: Satırda girilen birim fiyatın dövizi (örneğin EUR) ve kuru (örneğin 2.06) gibi bilgiler bu kolonlarda girilir. Döviz türü seçimi sonrası döviz kuru alanına otomatik olarak Tarih'e göre kur yerleştirilir. Ana Döviz (YTL) için bir kur girişi yapılamaz. Öntanımlı olarak 1'dir.
Tutarı: Satırdaki miktar, birim fiyat, KDV gibi bilgilere göre otomatik olarak hesaplanan bir alandır. Tutar değiştirildiğinde otomatik olarak miktar alanına göre birim fiyatı alanları değiştirilir.
İndirim 1-5-%-Tutarı: Fiş satırına uygulanabilir 5 farklı indirim tanımlanabilir. Bunların kümülatif toplam yüzdesi hesaplanarak İndirim % kolonuna yerleştirilir. Eğer İndirim % kolonu değiştirilirse bu indirim tek indirim olarak İndirim 1 kolonuna yerleştirilir ve diğer İndirim 2-5 kolonları sıfırlanır. İndirim yüzdelerine göre hesaplanan tutar, İndirim Tutarı kolonuna yerleştirilir.
KDV D/H-%-Tutarı-Tevkifat Oranı-Tevkifat Tutarı: Satırda girilen birim fiyatın KDV Dahil mi yoksa Hariç mi girildiği bilgisi KDV D/H, KDV yüzdesi KDV % kolonunda girilir. Bu değerler seçilen malzemenin stok kartı bilgilerine göre kart seçim sonrası otomatik getirilir. KDV Tevkifat Oranı, bazı malzemeler için özel olarak yapılan bir KDV istisnasıdır ve stok kartı içinde KDV Tevkifatı alanında (örneğin 2/3 gibi) girilir. Stok kartında girilen bu değer KDV Tevkifat Oranı kolonuna aktarılır. Bu orana göre KDV Tevkifat Tutarı kolonu hesaplanır.
Bağlı Sipariş-Sipariş No-Sipariş Tarih: İrsaliye ve faturada bulunan bu kolonlar kalemin hangi sipariş kalemi ile bağlantısı olduğu bilgisini tutar. Bağlı Sipariş kolonu kullanılarak ulaşılan Sipariş Listesi (Ayrıntılı) ekranı ile satırın sipariş kalem bağlantısı değiştirilebilir. Listeden seçilen malzemenin satırdaki malzeme ile aynı olması gerekmektedir.
Teslimat Tarihi: Sipariş kalemlerinde bulunan bu kolon yardımı ile satırdaki malzemenin hangi tarihte geleceği veya teslim edileceği bilgisi tutulabilir.
Talep No-Tarihi: Sipariş kalemlerinde bulunan bu kolon kalemin hangi talep ile bağlantılı olduğu bilgisini gösterir.
Son Birim Fiyatı: Satırda girilen indirimlere, fiş altı indirim ve masraflara ve Ek Maliyet Tutarı alanına göre satırdaki malzemenin son gerçek fiyatı bu kolonda tutulur. Malzemenin Maliyet fiyatının hesaplanmasında bu alan kullanılır.
ÖV Tutarı-KDV: Satırda girilen malzeme veya hizmet için kartta bir özel vergi bilgisi tanımlanmış ise bu alanda orada girilen bilgilere göre hesaplanan Özel Vergi Tutarı ve bu özel verginin KDV Tutarı bilgileri bu kolonlarda gösterilir.
 

Tuşlar ve Alanların İşlevleri:

• Şube-Depo: Şube kombosunun seçimine göre Depo kombosunun içeriği yenilenir. Buradaki depo, alım fişleri için alımın hangi depoya yapıldığını, satış fişleri için satışın hangi depodan yapıldığını bildiren alandır. Buradaki alan aynı zamanda Kalemler tablosundaki Kaynak Depo kolonuna da etki eder. Depo bazındaki malzeme miktarlarının hesaplanmasında satırdaki Kaynak Depo alanı baz alınmaktadır. Yukarı bölümdeki depo seçimi değiştirildiğinde satır depoları da değiştirilir. Fakat kalemler tablosundaki Kaynak Depo değiştirilince yukarı depo değiştirilmez. Bu sayede bir irsaliye ile alınan malzemeler sadece tek depoya değil farklı farklı depolara da alınabilirler. Farklı depolara sevk edilen irsaliyeler tek bir faturaya aktarılınca da bu alan önem kazanır. Faturanın her satırı bir irsaliye satırına denk gelmektedir. İrsaliyeler farklı depolara sevk edildikleri için fatura satırlarında da farklı depolar bulunabilir.
• Fiş No-Belge No-İrsaliye No-Fatura No: Fiş No alanındaki numara Firma-Şube-Fiş Türü alanları dikkate alınarak sıradan verilir. Belge No alanındaki numara sadece Firma-Şube alanları dikkate alınarak verilir. İrsaliye ve Fatura No alanları sadece satış fişlerinde Firma-Şube-Fiş Türü alanları dikkate alınarak verilir. Alış fişlerinde boştur.
• Tarih: Tarih alanı fişin girildiği tarihtir. Fiş içinde fiyat ve döviz kuru getirme gibi işlemlerde bu tarih baz alınır. Örneğin, malzeme fiyatlarının Son Alış fiyatı ile güncellenmesi isteğinde bu tarihten önceki işlemler dikkate alınır. Veya döviz alanındaki seçili dövizin kuru bu tarih dikkate alınarak getirilir.
• Döviz-Kur: Bu döviz ve kur alanı Alt Toplamlar bölümünde sağ tarafta yer alan tutarların hesaplanmasında kullanılır. Ayrıca cari hesabın döviz ekstresinin alınması gibi döviz raporlarında fiş tutarı olarak bu alanlar dikkate alınır. Bir cari hesabınızı farklı bir döviz ile takip ediyorsanız bu alanı o takip dövizi olarak değiştirmelisiniz. Cari Hesap seçiminde cari hesabın öntanımlı dövizi bu alana konacaktır.
• Karşı Firma: Sadece satış irsaliyelerinde kullanılır. Firma içi depolar arası sevkiyat için kesilmesi gereken irsaliyeler de bu alan Kendi Firmamız olarak seçilir. Hemen altında yer alan şube ve depo kombolarından da sevkiyatın hangi depoya yapıldığı bilgisi girilmelidir.
• Sevk Adresi: Sevk Adresi satış irsaliyelerinde, satış faturalarında ve alınan siparişlerde yer alır. F1 ile Cari Adres Listesi scf1130[5.53] ekranı açılır. Bu ekranda adresi bulunan cari hesaplar listelenir. Bir cari hesap için birçok adres girilebildiği için tüm adresler burada listelenecektir. Burada yapılan seçime göre Sevk Adresi bölümünün hemen sağında yer alan 3 yazı alanına seçilen adresin bilgileri aktarılacaktır. İstenirse bu adres bilgileri değiştirilebilir ve bu şekilde kaydedilebilir.
• Ödeme Planı: Ödeme Planı, bir satış işlemi sonucunda müşterimizin nasıl borçlandırılacağı veya bir alış işlemi sonucunda firmamızın nasıl borçlandırılacağı bilgisinin seçildiği alandır. Burada yapılan ödeme planı seçimi tüm fiş kalemlerine uygulanacaktır. Eğer fiş kalemi bazında farklı ödeme planları uygulanması isteniyor ise Kalemler tablosunda Ödeme Planı kolonunda ilgili satıra özel plan girilebilir. Sipariş ve İrsaliye fişlerinde sadece bilgi ve faturaya aktarma amaçlı olan bu alan Fatura'da işlev kazanır. Fatura kaydedilirken seçilen Ödeme Planı bilgilerine göre Ödeme İşlemleri scf4200[5.43] ekranı açılır ve ödeme detayları hakkında kullanıcı bilgilendirilir. Bu aşamada henüz fatura kaydedilmemiştir. Ödeme detayları üzerinde kullanıcı istediği değişiklikleri yaptıktan sonra tekrar kaydetme işlemi ile Fatura kaydedilebilir. Ödeme Planı alanı Cari Hesap Kartına ve Stok Kartına öntanımlı olarak tanımlanabilir. Cari Hesap kartına tanımlanan bir ödeme planı cari hesap seçildiğinde bu alana konacak ve aşağı bölümde Kayıt (Log) Listesinde kullanıcı bilgilendirilecektir.
• Eleman/Görevli: Bu fiş ile hangi elemanın sorumlu olduğu veya satış işlemleri için satışı hangi elemanın yaptığı bilgisi bu alana girilir. Satış Elemanı Primlerinin takip edilebilmesi için faturada bu alanın girilmesi gerekmektedir. Satış Elemanı Prim Kartları scf6020[5.70] kullanılarak sisteme tanıtılan primler burada seçilen satış elemanına fatura kaydetme sonrasında uygulanacaktır. Oluşturulacak olan prim hareketi Satış Elemanı Prim Hareketleri scf6030[5.72] listesi yardımı ile takip edilebilir.
• Raporlama Dövizi-Kuru: Firma detayında ayarlanan Raporlama Dövizi bu alana fiş ekleme sırasında getirilir. Firmanızla ilgili bazı raporları örneğin EUR dövizinde almak istiyor iseniz Firma detayında raporlama dövizini EUR olarak ayarlamalısınız. Burada seçilen döviz, fiş girişinde buraya getirilecek ve ayrıca fiş tarihindeki kur da raporlama döviz kuru olarak kaydedilecektir.
• Sevk Aracı: Sadece irsaliye girişinde kullanılan bu alan sevk işleminin hangi araç ve hangi sürücü ile yapıldığı ve telefon bilgilerinin tutulmasına yarar.
• KDV Düzenleme: Sadece alış fatura ve irsaliyelerinde yer alan bu alan matbu olarak müşteri veya tedarikçilerimizden aldığımız evraklardaki KDV hesaplaması ile fiş içindeki hesaplamalar arasında küsüratlardan kaynaklanan farkların düzeltilmesi amacı ile kullanılır. Firmanıza gönderilen evrakta 16.03 olan KDV oranı malzeme fiyat ve miktarlarını girdikten sonra alt bölümde 16.02 olarak hesaplanıyor olabilir. Küsüratlardan kaynaklanan bu sorunun cari hesap bakiyesini etkilememesi için KDV Düzenleme alanı kullanılır. Tutarlara göre +- ve tutarı girilerek Genel Toplam tutarlı hale getirilir. Örnekteki değerlerin tutarlı hale gelmesi +0.01 girilerek gerçekleştirilir.
• Fiyat Güncelleme: Fatura ve İrsaliye kalemlerinde yer alan malzeme ve hizmetlerin birim fiyatlarının hepsinin birden güncellenebilmesi için bu alan kullanılır. Fiyat Türü ve Döviz seçilebilir. Fiyat Türü alanında Fiyat 1-10, Son Alış, Son Satış, Son Giriş, Son Çıkış, Ortalama Giriş, Ortalama Çıkış, Son Alınan Sipariş, Son Verilen Sipariş, Maliyet, Son Alış (Bu müşteri), Son Satış (Bu müşteri), FIFO, LIFO seçeneklerinden biri seçilebilir. Seçim sonrasında bir dialog ile satırların hepsinin mi yoksa sadece fiyatı olmayanların mı güncelleneceği seçilecektir. Seçim sonrası fiyatlar hesaplanacak ve satır birim fiyatları güncellenecektir.
• Masraf Merkezi: İrsaliye ve Faturaların muhasebeleştirilmesi aşamasında bu alan kullanılır. Burada seçili olan masraf merkezi muhasebe fiş satırının masraf merkezi olarak atanacaktır.
• Ek Maliyet Tutarı: Bu fişlerde her kalemdeki malzeme veya hizmetin girilen fiyat, indirim ve masraf bilgileri uyarınca son birim fiyatları hesaplanır. Bu alan Kalemler tablosunun Son Birim Fiyat kolonunda gösterilir. Fatura veya İrsaliyenin toplam tutarını etkilemeyecek ama malzeme maliyetlerini etkilecek bir tutar olarak Ek Maliyet Tutarı alanı kullanılabilir. Örneğin, müşterinizden 100 YTL'ye bir malzeme aldınız, ama nakliyesi size ait. Aldığınız fatura bilgileri girildiğinde malzeme maliyeti olarak 100 YTL gözükecektir. Halbuki bu malzeme için ödenen 50 YTL'lik nakliye masrafının da malzeme maliyetini etkilemesi gerekir. Bu gibi fişin toplam tutarını etkilemeyecek ama malzemenin son birim fiyatını etkileyecek olan tutarlar Ek Maliyet Tutarı alanında girilecektir.
• Kilitli: Fiş Kilitleme yetkisine sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilen bu alan yetkisi olmayan kullanıcıların fişleri değiştirmesini engellemek amacı ile kullanılır. Örneğin girilen bir siparişin bazı kullanıcılar tarafından bilgilerinin değiştirilmesi istenmiyor ise yetkiler ayarlanıp Kilitli alanı işaretlenirse bu fiş yetkisiz kullanıcılara karşı korunmuş olur. Fişe ancak inceleme amaçlı olarak girebilirler.
• Malzeme Bağlantısı: Malzeme Bağlantıları scf2650[5.77] yardımı ile sisteme eklediğiniz tedarikçileriniz ile yaptığınız bağlantıları burada seçebilirsiniz. Bu seçim ile bu fişin bu bağlantıya istinaden alındığını belirtmiş olursunuz. Malzeme bağlantısı için alınan raporlarda da bu fişe ulaşabilirsiniz.
• [F2] Kaydet: Fişi kontroller sonrası kaydeder. Eğer ödeme planı girilmiş ise ödeme bilgilerinin gösterilmesi için Ödeme İşlemleri scf4200[5.43] ekranı açılır.
• [Shift+F2] Kaydet & Yeni: Fişi kontroller sonrası kaydeder ve aynı türden yeni bir fiş açar.
• [F8] Kaydet & Yazdır & Yeni: Fişi kontroller sonrası kaydeder, öntanımlı rapor tasarımı ve yazıcıyı kullanarak yazdırır ve aynı türden yeni bir fiş açar.
• [F9] Barkod-Seri: Satırdaki malzemelerin barkod veya seri ile seçilebilmesi için Barkod-Seri Girişi scf2230[] ekranını açar. Bu ekranda girilen barkod, seri ve miktar bilgilerine göre Kalemler tablosu güncellenir.
• [F12] Diğer $\to$ Toplu Malzeme Seç: Kalemler tablosundan teker teker malzeme seçmek yerine tek seferde bir çok malzemeyi seçmek için bu işlev kullanılabilir. Bu seçim ile açılacak olan Stok-Malzeme Listesi ekranında istenilen malzemeler filtreleme işlemi kullanılarak seçilerek [F2] Seç tuşu ile Kalemler tablosuna tek seferde aktarılabilir. Stok-Malzeme Listesi ekranında seçilen depoya göre listede gösterilen Fiili Stok alanı Kalemler tablosunda Tahmini Miktar kolonuna kaydedilecektir. Bu sayede miktarlar girilirken seçilen depoda ne kadar malzeme var görülebilir. Eğer fiş türü Alınan veya Verilen Hizmet Faturası ise bu seçim Hizmet Listesi scf2800[5.9] ekranında yapılacak ve toplu bir şekilde hizmet seçilebilecektir.
• [F12] Diğer $\to$ Talep Fişi Aktar: Sipariş fişinde aktif hale gelen bu seçenek ile Talep Listesi açılır ve siparişe aktarılabilecek olan talep fişlerini listeler. Siparişe aktarılabilecek olan talep fişleri tüm kalemler onaylanmış ve daha önceden siparişe aktarılmamış olanlardır.
• [F12] Diğer $\to$ Talep Hareketi Aktar: Sipariş fişinde aktif hale gelen bu seçenek ile Talep Listesi (Ayrıntılı) açılır ve siparişe aktarılabilecek olan talep kalemlerini listeler. Siparişe aktarılabilecek olan talep kalemleri onaylanmış ve daha önceden siparişe aktarılmamış olanlardır.
• [F12] Diğer $\to$ Sipariş Fişi Aktar: İrsaliye ve Fatura'da aktif olan bu seçenek kullanılarak Sipariş Listesi açılır ve siparişin sevk işlemi gerçekleştirilir. Seçilen sipariş içindeki tüm kalemler Bekleyen Miktar alanı Miktar kolonuna kaydedilerek kalemler tablosuna yerleştirilir. Burada seçilebilecek siparişler onaylanmış ve daha önceden sevk işlemi yapılmamış olan siparişlerdir.
• [F12] Diğer $\to$ Sipariş Hareketi Aktar: İrsaliye ve Fatura'da aktif olan bu seçenek kullanılarak Sipariş Listesi (Ayrıntılı) açılır ve sipariş kalemlerinin sevk işlemi gerçekleştirilir. Seçilen sipariş kalemi, Bekleyen Miktar alanı Miktar kolonuna kaydedilerek kalemler tablosuna yerleştirilir. Burada seçilebilecek sipariş kalemleri siparişi onaylanmış ve daha önceden sevk işlemi yapılmamış olan sipariş kalemleridir.
• [F12] Diğer $\to$ İrsaliye Aktar: Fatura'da aktif olan bu seçenek kullanılarak İrsaliye Listesi açılır ve irsaliyenin faturalanması işlemi gerçekleştirilir. Seçilen irsaliye içindeki tüm kalemler, Kalemler tablosuna yerleştirilir. Burada seçilebilecek irsaliyeler daha önceden faturalama işlemi yapılmamış olan irsaliyelerdir.
• [F12] Diğer $\to$ B Kalemleri Birleştir: Kalemler tablosunda aynı malzemeleri, satır fiyatı, kdv, indirim gibi bilgileri aynı ve satırın herhangi bir talep, sipariş veya irsaliye kalemi ile bağlantısı yok ise birleştirir. Eğer fatura içinde 2 ayrı satırda A malzemesi bulunuyor ve fiyat bilgileri de aynı fakat farklı irsaliyelerden faturaya aktarılmış olan satırlarda yer alıyorlarsa birleştirme işleminde bu satırlar birleştirilmezler.
• [F12] Diğer $\to$ M Maliyetler: Maliyet Bilgileri scf2240[] ekranını açarak fiş içindeki malzemelerin toplu olarak Maliyet, Son Alış, FIFO gibi fiyatlarını gösterir. Bu ekran yardımı ile satır bazında seçilen fiyata göre (son alış, maliyet, fifo gibi) birim kar ve toplam kar bilgilerine ulaşılabilir.
• [F12] Diğer $\to$ H Hareketler: Malzeme/Hizmet Hareketleri scf2110[5.3] ekranını fişte seçili olan kalemler satırındaki malzeme veya hizmetin hareketlerini göstermek üzere açar. Bu ekran yardımı ile seçili malzemenin en son ne zaman alındığı, kime satıldığı gibi bilgilere tek adımda ulaşılabilir.
• [F12] Diğer $\to$ A Fiş Malzemelerini Aktar: Bu menü adımı sayesinde daha önceden herhangi bir talep, sipariş, irsaliye ve fatura fişi içinde girilmiş olan malzemeler miktar bilgileri ile beraber Kalemler tablosuna aktarılabilirler. Fiş içeriklerinin başka bir fişe kopyalanmasını sağlayan bu özellik zaman tasarrufu kazandırır ve kullanıcı hatalarını önler.
• Kalemler Menü: Kalemler tablosunda seçili satırda farenin sağ tuşu ile açılan menü yardımı ile satır bazında fiyat güncelleme işlemi yapılabilir. Satırda seçili bir malzeme yok ise menü açılmaz. Fiyat 1-10, Son Alış, Son Satış, Son Giriş, Son Çıkış, Ortalama Giriş, Ortalama Çıkış, Son Alınan Sipariş, Son Verilen Sipariş, Maliyet, Son Alış (Bu müşteri), Son Satış (Bu müşteri), FIFO, LIFO seçeneklerinden biri seçilebilir.

Kullanım İpuçları:

• Alt+C kısayol tuşu ile direkt Cari Hesap seçimi yapabilirsiniz.
• Alt+K kısayol tuşu ile direkt Kalemler tablosuna ulaşabilirsiniz.
• Alt+1-2-3 kısayol tuşlarını kullanarak üst bölümdeki Genel, Detay ve Diğer sekmeleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
• Alt+A-B kısayol tuşlarını kullanarak alt bölümdeki İndirim & Masraflar ve Seri & Lot sekmeleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ekran Görüntüsü: Sipariş-İrsaliye-Fatura

Ekran Görüntüsü: Sipariş-İrsaliye-Fatura

Ekran Görüntüsü: Sipariş-İrsaliye-Fatura